计算机安全产业化

一、公司概况

    2001年12月，武汉瑞达电子有限公司整体改制，武汉瑞兴创业投资有限公司、武汉大学、中科院水生生物所等股东参股的形式设立武汉瑞达信息安全产业股份有限公司（以下简称瑞达公司、公司），注册资本为5100万元。 业务范围为：信息安全产品的研发、生产和销售，计算机信息安全网络工程，有线/天线安全通讯工程，证券、期货、金融等领域的电子化、系统集成，医院信息系统、电子政务系统的软件开发与系统集成。公司所处行业为信息产业，属国家重点发展的高新技术产业。公司核心业务为信息安全产品的研制、开发、生产及销售。在北京、上海设有分公司；在深圳、香港设有办事处；在武汉建有信息安全产品研发基地，在上海建有信息安全产品设计中心；在武汉建有湖北省博士后产业基地。是武汉市人民政府、东湖新技术开发区管理委员会认定的《高新技术企业》；是国家信息安全基地湖北基地重点企业；中国信息安全协会会员、湖北省软件行业协会常务理事会会员。

二、公司的市场定位

    公司致力于信息安全领域新产品的研究、开发和生产。在开发拥有自主知识产权核心技术的基础上，逐步发展为拥有计算机主板、集成电路、智能IC卡芯片、计算机体系结构、密码技术、网络安全技术等设计、生产能力的产业型企业。公司立志以自主知识产权为核心竞争力，以安全计算机、安全芯片、系统集成及软件为主导产品、成为国内安全产品和系统主要供应商。

三、公司目前主要产品市场概况 

    国内信息安全产业市场总产值2000年19亿元，2001年超过35亿，2002年已达60亿，成为国内信息产业增长最快的领域之一。特别是我国加入WTO后，从国家安全和国家主权的角度出发，对民族自主开发的、拥有知识产权的信息安全产品的需求会出现一个爆炸性的增长，根据各权威机构的预测，在未来2-3年内，国内信息安全产品市场的增长率将保持年100%左右。

    计算机信息安全领域属于国家强制性保护的行业，国外产品很难直接进入市场，同时由于信息安全行业存在较高的技术及资金进入障碍、严格的行业管理制度，潜在竞争者进入信息安全行业须有一定的运作周期（2年以上），因此，目前的行业结构现状及市场竞争格局给了瑞达这种已在行业内运营多年的民族企业一个迅速发展的机会。

    瑞达是国内首家安全计算机研发制造商，尚无其它厂家参与竞争，瑞达可以抢得先机占据市场的主导地位。瑞达公司的系列芯片定位于高端IC应用，在国内处于领先地位，有效的避开了同质竞争的恶性循环。

    本公司拥有领先的技术优势及知识产权保护（专利技术），产品线结构紧凑合理，更重要的是产品既有终端用户产品，又有前端基础产品与中间设备（应用开发平台），面对的用户既有直接应用者，又有计算机生产厂家、大多数加密设备制造商、系统集成应用开发商及具备二次开发能力的最终用户，故具有最大的市场空间与广泛的营销渠道。加之公司具有诸多成功范例及强大的营销力量，在资金与人力资源保障及时到位的情况下，一年内便可跃升至本行业第一战略集团、两年后有望成为行业中的排头兵。

四、经营业绩简介

    瑞达公司近三年经审计的的财务情况见下表：      单位：万元

五、核心经营团队

    瑞达公司聚集了一批具有突出特长的技术、市场、管理精英组成公司的人才团队。张焕国教授是国内知名的密码专家，并具有开发基于Simens公司SLE66系列芯片智能IC卡COS的成功经验，在密钥生成算法和密码算法应用方面贡献突出；郭志诚先生是SOSCA技术专利发明人，资深的IC卡应用设计和开发以及芯片支持工具软件编写专家；宋元琦先生曾担任台湾华塑计算机硬件主板设计师，长年与从事大规模集成电路和超大规模集成电路芯片的设计工作的团队合作，特别在IC卡芯片设计方面，具有独特的经验的集成电路设计专家；覃中平教授长期从事密码学方面的研究和教学，在密码算法设计与密码分析等方面作出重要成果；刘玉珍女士长期从事智能卡和密码学方面的研究和教学，主持开发了西门子SLE66芯片智能卡操作系统。公司总经理刘毅是中国IT行业非常成功的企业家，具有丰富的公司管理和人才管理经验，特别在信息安全产品市场需求上，具有广泛的前瞻性和敏锐的洞察力。

六、公司优势说明

    在技术上，公司拥有多项自主知识产权；拥有RSA密码引擎技术、正在引进国际先进的FRAM（铁电存储器）技术、16位RISC技术兼容80X86指令集CPU技术，这些专利和技术代表着市场上未来安全计算机、安全智能IC卡、I-Key、信息安全芯片设计的技术和产品生产的主流发展方向，因此，瑞达安全计算机、安全智能IC卡在国际、国内具有绝对的技术优势。

    公司拥有国内一流的信息安全领域的技术、市场、管理精英的团队，在人才上占据先机。积累了丰富产品研发、营销和生产管理经验，通过ISO9001—2000 质量管理体系认证。公司成功开发了一系列具有完全自主知识产权、被市场广泛使用的产品，得到“国家密码管理委员会办公室” 批准研发专用的SQY-14嵌入式密码计算机，这些都证明了公司具有独特、创新的研发和管理经验。公司被武汉市政府评为2002年度“武汉十佳软件企业”。

    中国政府对信息安全产品采取市场准入的政策，公司信息安全产品生产现已在国家密码管理委员会办公室立项，且密码算法基本申请下来了，正在申请安全评测和鉴定，市场准入资格已基本得到，所以，在市场准入方面具有非常大的优势。

    湖北省博士后武汉瑞达信息安全产业股份有限公司产业基地；武汉大学计算机信息安全学院；华中科技大学集成电路设计中心；武汉大学软件工程国家重点实验室是公司强有力的技术支撑。公司系列产品已经获得国家财政资金300余万元的无偿支持。

七、融资方案

    今年下半年，公司巨资投资的安全计算机和安全芯片两产品已经承接了国家有关单位的巨额合同定单，将批量进入产品生产的阶段，公司原有有限的资产规模就远远不能满足现阶段进行市场开发、拓展的需要。为此，公司在适度进行债务性融资的同时，计划进行增资扩股，以提高净资产水平。公司计划新增资1000万股，该资金全部投入安全计算机和安全芯片的生产和市场开发，用以实现已开发技术的商业价值。新股东占公司股权比例为16.39%，公司董事会将为新股东提供一个董事席位。

    公司希望通过此次增资在引进的资金的同时带来公司管理及资本运营能力的快速提升， 公司也将在增资完成后尽快开始公司上市辅导，争取早日公开发行上市。
八、财务分析 

    公司未来三年的财务预测情况如下：（单位：万元）