| 一、公司简介
上海飞泽尔股份有限公司是提议中的公司，集科研、生产、销售为一体的现代化高科技环保企业，以国内外先进的泡沫玻璃生产制备技术为后盾，致力于泡沫玻璃的生产、研制与开发。公司倡导“绿色质量，红色服务”理念。公司不仅拥有各类制备泡沫玻璃的完整生产线、先进的设备，齐全的检测手段，还拥有一支经验丰富的专业售后服务队伍，真正做到生产、销售、服务为一体的专业化公司。
二、产品研究
公司主要产品为：泡沫玻璃墙体材料、含硼泡沫玻璃、多色吸色泡沫玻璃，同时为这些产品申请国家专利。
泡沫玻璃是新型的环保建筑材料，它是以废弃玻璃、粉煤灰、炉渣以及富含玻璃相的尾矿为主要原料，添加发泡剂、改性剂、促进剂等经粉碎均匀混合成配合料，放置在特定模具中经过750-900℃熔化、发泡、退火形成的一种内部充满无数均匀气泡的多孔玻璃材料。泡沫玻璃隔热材料性能优良，可广泛应用于石化、轻工、冷藏、建筑、环保等领域。根据泡沫玻璃内部气泡连通情况，分为保温隔热泡沫玻璃和吸声泡沫玻璃。
本公司选定更新换代产品为：新微晶泡沫玻璃。这种产品主要原料是：玻璃粉煤灰和非金属矿，是一种非粘土类轻型制品，除了具有原有泡沫玻璃优点外，还具有轻型、力学强度大等更多优点，是一种新型的非粘土、利废、节能的绿色环保型材料。
三、市场分析
2004年我国各行各业对泡沫玻璃的需求量为11万立方米，市场容量在4亿元左右，而我国泡沫玻璃的年产量仅为4.5万多立方米（大部分为低档产品，主要用于石油化工企业），存在着近7万立方米的市场空缺，仅我国的石油化工企业每年都要从美国进口数万立方米的泡沫玻璃，用于化工设备及管道的保温。据专家估计，到2010年，泡沫玻璃将取代玻璃纤维保温管和聚氨脂泡沫硬质塑料成为主要的保温材料，建筑方面将广泛应用，到时泡沫玻璃的需求量将达40万立方米，市场容量达10亿元，平均年增长率在15％以上，我们将以低成本、高质量、运输距离短等比较优势，使泡沫玻璃的市场更加广阔。
四、竞争优势和特点
采用绿色科技，顺应政策要求，我公司生产的泡沫玻璃是一种集保温、隔热、隔音、防水火、抗震、防腐、防磁、绝缘等多功能于一体的新型建筑材料，其价格是与传统建材同台竞争，可广泛应用于生产、生活及公共设施建设等众多领域。其轻质、节能、节土、利废、环保，成为近年来建筑行业发展新重点，获得“环境材料”的美誉。
由于2008年奥运会对场馆及一些基础设施要求比较严格，这对我公司生产的新型泡沫玻璃墙体材料以及保温吸声材料的推广极为有利。
五、销售策略
1-2年内力争在上海的销售市场占有率达到35％，抓住08年北京奥运的有利契机。逐步向京、津地区市场渗透，打开华东、华中、华北市场占有率达到35％-40％，发展品牌效益，争取销售量全国领先。5年后，开展西部大开发战略，进行产品全国销售，并以上海为窗口，依靠先进的技术优势，逐渐打开东南亚市场从而迈入国际市场。
策略：1、市场拓展策略；2、媒介机会市场策略；3、行政区划分市场策略；4、全国统一市场策略；5、产品策略：（1）核心产品、（2）形成产品、（3）外延产品、（4）期望产品；6、价格策略；7、品牌策略。
六、风险与对策
1、行业风险：行业内部竞争
对策：争取有关部门的推荐，这是信誉的保证，是打破行业进入壁垒的优势所在，在此基础上注重生产技术、产品质量、管理水平的提高，通过ISO9000标准，获得信誉，尽快获得产品的专利权以及生产许可证，加快研制。
2、经营风险
对策：充分发扬本公司所具有的革新创造能力，积极弘扬企业文化，引进企业的CI，培养员工的企业荣誉感和归属感，营造良好的工作环境和科研环境，改善福利待遇，从而吸引更多的高素质人才来本公司工作。力图与供应商建立良好的长期合作的伙伴关系。同时加强企业研发能力，开发出自主研制的新型光敏剂，并进一步改进PDT产品。
3、市场风险
对策：
（1）建立完善的销售队伍和渠道，与顾客建立良好的伙伴关系，同时建立一套完善的市场信息反馈体系，以便对竞争者制定合理的产品销售价格。
（2）实行创名牌战略，稳定并发展顾客群。
七、融资股权
注册资本1600万元，股构结构中固定资产260万元，占比例16.25％；现金640万元，占比例40％；引入泡沫玻璃技术估价200万元入股，占股12.5％；另外吸收3-4家企业合作投资入股，以货币资金方式出资500万元，占31.25％，以降低投资风险。
公司初期需要外借资金200万元（金融机构一年期借款利率为5.8%）用于流动资金，考虑到合理的负债比例，公司负债比是1：9。
预计三年回收成本，投资净现值NPV>0，所以计算期内盈利能力很好，投资方案可行。
八、退出方式
1、公开上市
2、股价转让 |
