| 一、公司简介
北京天衣信息技术有限公司成立于2005年5月，注册在北京中关村高新技术园区，注册资本为50万元。
本公司是由一批在网络安全方面有多年经验的网络安全专家创建的，是集销售、研发网络安全产品为一体的高科技公司。
我们的目标是：研究开发出更加微型化、集成化和智能化的终端安全产品，争做终端安全的倡导者和领路人。
二、产品与研究
由于黑客肆无忌惮的恶意攻击无处不在，维护网络安全的问题摆在我们面前，而终端产品的安全则是网络安全的重点。
我们使用嵌入式技术开发的家用电脑安全网关，是由硬件系统和软件系统两部分组成，硬件系统采用W90N740芯片；软件系统采用uClinux（2.4内核）开放源码操作系统。它具有使用灵活方便，性能价格比高和嵌入性强等优点。可以嵌入到任何信息家电和工业控制系统中。从软件系统来看，它有不可修改性，系统所需配置要求较低，系统的专业性和实时性较强等优点。它能有效的阻止黑客的恶意攻击。
我们的产品能够有效的保护上网用户的隐私安全，同时还提供一个以用户为中心的，可靠、方便、友好的界面。它是一个安全可靠，且方便使用的互联网网络安全工具。
三、市场分析
随着人们对维护网络安全重要性的认识越来越深刻，防病毒、防黑客的网络安全产品市场需求也越来越大。据《上海艾瑞2004年中国网络安全调研报告》提供的资料：今后几年供中小企业和宽带网个人用户使用的防火墙产品，年平均增长率将达到38.7%，可见个人防火墙产品的市场空间相当可观；而整个网络安全产品行业，2004年的销售收入为29.6亿元，2005年将达到39.1亿元，增长32.1%。
根据我们对市场的分析，公司开发的智能型家用电脑安全网关产品，在未来三年的销售收入将分别达到100万元，200万元和500万元。
四、竞争优势与特点
我们研制的电脑安全网关可以即插即用、设置简单、安全稳定、不占用用户电脑资源，而且能有效的解决个人电脑用户的安全需要。它与国内产品相比具有技术上的优势；与国外产品相比具有明显的价格优势。
五、销售策略
1、迅速的市场进入和占领：借助各种媒体广泛宣传，在客户心目中建立起“使用智能型家用电脑安全网关是家用电脑安全防护的最佳选择”的概念；委托代理商授权经营，以迅速扩大产品的市场占有份额。
2、品牌效应：通过建立品牌效应，可以与国内知名的微机厂商，如联想、方正等，实行捆绑销售；也可以与中国网通、中国电信等宽带网络运营商一起实行捆绑销售。
3、为达到尽快占领市场的目的，采用授权经销的方式。首批雇佣5个有实力的市场营销人员，通过他们的操作确认能够做代理经销商。
六、风险与对策
1、技术风险与对策：IT本身是一种飞速发展，日新月异的技术。而且目前国内还没有很成熟的防火墙软件核心技术，需要投入高素质的人才开展研发工作。
2、市场风险与对策：以高质量的产品和良好的服务占领市场，并赢得客户的认可，以此应对业内同行间的价格战。
3、经营风险与对策：要加强组织人事工作和公司内部管理，以适应不断变化的外部环境。
4、财务风险与对策：拓宽融资渠道，加强对资金的监控，防止可能出现的资金短缺。
七、融资股权
该项目总计需要资金200万元。公司现有资产50万元，计划以吸收新股东参股形式融资。本次融资200万元，新老股东各占一半，融资完成后，公司将把注册资本调整为250万元。新股东投资的100万元，占公司的30%股权。公司经此次股改后，新老股东将共同分享公司的无形资产所带来的收益。
八、退出方式
在三种让投资者退出的方式中，我们首选公开上市的方式。按照公司发展战略中所确定的时间表，公司将在2008年完成股份制改造；2009年达到上市标准，并公开上市。
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