| 一、企业基本情况
长春第一光学有限公司（简称长春一光）组建于1965年，注册资本1140万元.高新技术企业。2002年转制。主要股东林长友，持股21.4%。公司主导产品是光电编码器，广泛应用于自动控制领域，是产业升级的重要装备部件。在国内，长春一光从技术研发、规模生产、市场占有率上在国内同行业中都处于龙头领先地位。长春一光是国家经贸委确立的国家唯一光电编码器工程中试基地，省级技术中心。2002年被国家人事部及国家博士后科研工作管理委员会批准成立博士后科研工作站。公司拥有专利111项，2003年被评为国家申报专利百强企业，光电编码器产品是吉林省名牌，达到国际水平，具有较高性价比，国际竞争力强。有8种产品列入国家重点新产品计划。公司广泛开展校企合作，每年研发经费占销售收入的5%，逐步达到8%。技术人员实行谈判工资，并给予住房及股权奖励。
二、管理团队和组织结构
长春一光实施积极的人才政策，以事业吸引人，情感凝聚人，待遇激励人，企业制度健全，为人才搭建一个施展才能的平台。
总经理林长友：男，44岁，中共党员。1983年7月毕业于哈尔滨科技大学精密机械制造专业，2000年吉林大学工商管理硕士。先后担任设计员、车间主任、技术部主任、总工程师、副厂长、厂长等职。2002年至今，任董事长兼总经理、总工程师。在他担任厂长、总经理期间，长春一光销售收入年均增长15%，现已成为国内同行业龙头企业。
副总经理吕继香：女，49岁，中共党员。1978年毕业于吉林工业大学企业管理专业，本科学历，高级工程师。曾先后担任生产计划员，车间主任，企划科长，劳资处长，副厂长，2002年4月至今，任长春第一光学有限公司副总经理。
三、产品情况
光电编码器是新型传感器，集成了计算机、电子、控制、机械、光学、现场总线等领域的先进技术，通过光、电转换把表征物体运动状态的物理量，转变成可计算的脉冲信号，从而实现对直线位移、角位移、速度、加速度等物理量的测量和传输。光电编码器是自动化产业不可缺少的高技术装备。长春一光的光电编码器产品拥有自主知识产权，达到国际同类产品水平，具有较高性价比，国际竞争力强长春一光的主要竞争对手为日本的企业，长春一光具有技术和性价优势。
四、市场状况
作为光电传感器件的编码器的市场前景广阔，年增长20%，到2007年国内市场总需求可达206万台。在项目完成时，2007年将形成年产光电编码器等产品85万台的生产能力，形成销售收入26565万元。长春一光设北京、上海、广州三个销售公司，营销网络覆盖全国并出口欧美、日本，实行以销售为中心的激励机制。
五、融资说明
项目总投资12000万元，到位资金7000万元。融资需求5000万元，占股份42%。
六、资金运用计划
项目新增总投资为12000万元，其中新增固定资产投资9900万元，铺底流动资金2100万元。
七、财务计划
有项目达产年销售收入为26565万元，利润总额5529万元，全部投资财务内部收益率（税后）为26.8％，投资回收期为5.4年。
八、风险分析
从投资的角度分析，实施本项目主要存在着技术风险、市场风险、财务风险。企业会通过不断地技术创新引导市场需求，跟踪国外相关技术的发展趋势，并做出相应的技术储备，开发具有自主知识产权的光电编码器产品，以技术创新、技术进步降低技术风险。公司将握住机遇，迅速把这个创新项目进行中试并逐步产业化，降低市场风险。
九、撤出计划
1、利润分红：本项目的投资回收期为5.4年，投资人可以通过公司利润分红获得收益的目的。达产后第九年，累计未分配的利润达到44400万元，按股权计算，获得收益18500万元。
2、股份回购：也可以根据股东大会决议，公司依据投资人的意愿对其持有的股份进行回购。达产二年后，项目投资收回，可根据市价公司分三年回购股权。
3、公开上市：达产后，公司年利润5529万元，寻求公开上市。投资人可通过全部或部分售出股份退出资金。
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