| 一、公司基本情况
集安市梅花鹿养殖中心是2001年组建的国有企业，注册资本：1000万元，注册地址：集安市工商局。主要产品为鹿茸，主要经营业务即梅花鹿养殖、鹿茸销售。目前现有存栏梅花鹿200头。入社农户93户，养鹿900头。现有员工12人，生产的鹿茸产品远销省内外。2005年实现销售收入350万元，利润100万元。
二、管理团队和组织机构
团队组成：公司法人代表、董事长刘红军，高级经济师，吉林农业大学毕业；公司总经理纪世昕，高级经济师，吉林大学法律专业毕业，获学士学位。
公司遵循便捷、顺畅、规范的原则，采用直线型的组织形式。董事长、总经理下设财务计划部、技术部、生产部、营销部，在服务、日常管理中，对各部门的运做建立规范的管理制度，设立合理的激励机制和约束机制，力争创造一个良好的企业文化氛围，最大限度的调动每个员工积极性。
三、产品及竞争情况
该项目是通过养殖梅花鹿，实现鹿产品产业化。近代的科学研究进一步证明，鹿茸具有调整新陈代谢、抗疲劳、促进各种生理机能活动的作用，主要作用有：1、鹿茸有抗衰老、延年益寿的作用。2、促进核酸和蛋白质合成的作用，其作用机制是刺激细胞核的RNA-聚合酶Ⅱ的活性。3、强壮作用，抗疲劳、抗应激、促进核酸和蛋白质合成及增强肾上腺皮质功能、促进创伤及骨折的愈合等。
四、市场状况
我国养鹿主要产鹿茸，所产的鹿茸有3/4是销往韩国、香港、东南亚等国家地区。但因近几年这些地方经济不景气，社会购买力和人们的生活水平明显下降，直接影响到我国的鹿茸出口。加之新西兰、加拿大、日本等国的养鹿业逐步成熟。特别是新西兰、澳大利亚饲养的欧洲赤鹿属放牧型鹿，饲养方法粗放，养殖成本低，他们养鹿的目的是肉用，鹿茸是副产品。虽然鹿茸的质量差，但有价格优势。
产品市场前景广阔，随着韩国、东南亚的复苏，我国人民的生活水平的提高, 扩大了鹿茸的需求。特别对优质鹿茸需求较大，浙江每年需１-２吨蜡片茸，喜欢购６厘米以内的茸头和排血花三杈、嫩再生茸。
泰国、新加坡、菲律宾、印尼、马来西来及日本等，消费的是较高档次的排血二杠和花三杈锯茸及少量砍茸、蜡片茸。
五、融资说明
项目总投资350.3万元，其中企业自筹160.3万元，需融资190万元。我们拟采取以下三种融资模式：
1、股权投资，在企业增资扩股中引进投资者股权投入，投资者拥有公司的股份，通过股东大会或董事会参与公司管理；
2、短期投资（借款），投资者针对计划的某一时期进行投资，按照约定好的时间（计划执行的某一周期）撤回投资，获得投资收益；
3、银行贷款，在公司资产达到一定规模时，向银行申请贷款。
六、资金运营计划
项目新增总投资为350.3万元，其中新增固定资产投资总额为327.7万元，流动资金为22.6万元。
七、财务计划
经测算，项目正常年利润总额为92.0万元，所得税税率按33%计算，所得税为30.3万元，所得税后利润为61.6万元。增量全部投资财务内部收益率为22.1%，财务净现值为184万元（i=10%），投资回收期5.1年（含建设期），投资利润率为26.2%。
八、风险分析
1、资金风险。资金不足，项目无法进行；
2、技术风险。养殖技术不科学，传染病预防不利都将导致梅花鹿养殖风险。采取措施：与相关科研单位、防疫部门建立联系，派懂技术的专人与之建立专人联系制度，建立防疫制度，积极与防疫部门建立联系。
九、退出计划
1、上市退出。公司股票上市后，投资者在股市上卖出股份；
2、股份转让。投资者将股份转让给股东或其他投资者。
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