| 一、企业基本情况
长春德来福生物技术有限公司，成立于2003年11月，注册资金：50万元人民币. 长春高新科技产业开发区/长春海外学人创业园企业，是一家从事生物制品和创新中药及保健食品研究与开发的研究。主营业务范围包括：生物制剂研制、开发、销售，中药开发、保健食品开发等。
二、管理团队及组织机构
公司现有员工：13人，其中研究开发人员11人，管理人员2人；博士学位2 人，硕士学位3人，本科学士学位5人；具有高级职称5人，中级职称4人，初级职称2人。
刘柱——公司总经理，毕业于长春生物制品所医学专业，后留学于英国帝国大学，擅长于生物类企业的管理和研究的项目管理，尤其是熟悉各类疫苗的销售渠道。
刘永茂——研究发展部经理，毕业于白求恩医科大学，免疫学博士，日本国立神经中心高级访问学者。多年在生化与分子生物学领域的工作实践，使其积累了丰富的实验经验，尤其是在生物活性蛋白的分离、提纯与鉴定方面更为突出。
李海臣——生产部经理，高级工程师，专长于工程设计与管理，具有二十年的和生产管理经验。
黄喜军——财务部经理，会计师、经济师，曾任职与吉林省财政厅，具有丰富的财务管理、审计、投融资评价的经验。
三、项目产品与服务
“流感疫苗鼻腔喷雾制剂”，是我公司规划发展的重点产品，目前我们在研究中已取得突破性进展，近期将完成动物实验，并拟申请开展临床研究。该产品区别于传统流感疫苗的突出特点是：
（1）采用细胞培养技术生产，具有大规模化生产和对市场快速反映的优势，市场售价仅为现有国产产品的四分之一、进口产品的五分之一；（2）采用鼻腔喷雾免疫接种的方式，高效无痛更易为消费者所接受，尤其是在儿童和老人等消费群体中更具优势；（3）直接控制流感病毒入侵人体的入口，疗效更好。
四、市场情况
我们开发的“流感疫苗鼻腔喷雾制剂”面对的是年需求达到10亿元人民币，并以15%年增长速度在快速发展的巨大国内市场。在我们定位的儿童和老年人目标市场，拥有4.4亿人口，是世界公认的最易感染流感病毒的高危群体，也是目前最缺乏流感疫苗满意的群体。在国内适于我们确定的目标群体的流感疫苗产品只占国内销售产品的3%左右。我们的产品进入地将是一个竞争程度低、容量大、需求旺盛的细分市场。
五、融资说明
本项目按我们预计的设计能力，需要资金5000万元人民币， 我们的合作方式为：我方以技术折价以及现有公司净资产作价共计1000万入股，贵方以资金5000万入股，对长春比赛特生物技术工程开发有限公司进行增资扩股，贵方占有83.3%的公司股份，是绝对控股股东。投资人所投资金可分两次注入，我方在技术已经成熟的情况下，
六、资金运用计划
本次融资主要目的是为了临床研究、新药审批和生产基础设施建设。其中固定资产投资3000万元、流动资金2000万元，其中：原材料1000万元，试剂1000万元。
七、财务计划
销售收入为7200万元；生产成本为3248万元；厂房建设改造及设备3000万元，折旧期为5年，残值按5%计算，年折旧额为570万元；累计净现金流量现值：5026万元（到投产后第四年）；内部收益率：55.98%；投资回收期：1.57年
八、风险分析
本项目市场定位清晰，是现有市场中最具发展潜力的细分市场，我们的产品极具投资价值，但本公司缺乏此类产品的市场营销经验和配套的市场营销网络。一方面我们将招募有医药市场营销经验的专业人员作为我公司的销售部经理，逐步构建自己的市场营销网络，另一方面这也就是我们在“融资说明”中强调的，希望有一家在生物制药领域拥有投资经验，并已有相近投资项目的机构与我们合作，以期在市场网络方面给予我们支持。
九、撤出计划
在退出方式上，我们有两种设想可供贵投资方参考：（1）在国内中小企业板上市退出；（2）由我方进行股权回购。
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